Dostałeś dostawę i fakturę od dostawcy? Dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne) to sposób, w jaki rejestrujesz ten zakup w GoStock. Wystarczy przepisać dane z faktury, zatwierdzić dokument i odebrać towar — stany magazynowe zaktualizują się automatycznie.
Kiedy tworzysz dokument PZ?
Dokument PZ tworzysz za każdym razem, gdy przyjmujesz dostawę towaru od zewnętrznego dostawcy i chcesz zarejestrować ją w systemie. Najczęściej robisz to na podstawie otrzymanej faktury zakupowej lub dokumentu WZ od dostawcy.
Jak utworzyć dokument PZ?
Przejdź do: stock.gopos.io > Dokumenty > Zakupy (przychody) i kliknij +Dodaj.
Wypełnij dane nagłówka dokumentu:
Numer zewnętrzny — wpisz numer z faktury lub dokumentu WZ, który otrzymałeś od dostawcy.
Data wystawienia — wprowadź datę wystawienia dokumentu zewnętrznego (faktury).
Magazyn — wybierz z listy magazyn, do którego trafią zakupione produkty.
Kontakt — wybierz dostawcę z listy lub kliknij
UTWÓRZ, aby dodać nowego.
Dodawanie pozycji — przepisz dane z faktury
W sekcji Pozycje dodajesz produkty z faktury zakupowej:
Z rozwijanej listy wybierz produkt, który otrzymałeś w dostawie.
Uzupełnij ilość zgodnie z fakturą.
Wprowadź cenę zakupu oraz podatek.
Całkowitą wartość pozycji system wyliczy automatycznie.
Powtórz te kroki dla każdej pozycji z faktury.
💡 Wskazówka: Domyślnie ceny podawane są w kwocie netto. Jeśli Twoja faktura jest w brutto, przełącz widok na Kwota brutto nad listą pozycji.
Po uzupełnieniu wszystkich pozycji kliknij ZAPISZ. Dokument zostanie zapisany ze statusem Wersja robocza — możesz go jeszcze swobodnie edytować.
Jak zatwierdzić i odebrać towar?
Gdy dokument jest kompletny i gotowy do finalizacji:
Otwórz zapisany dokument PZ.
Kliknij
Zatwierdź— dokument zostanie zatwierdzony, ale stany magazynowe jeszcze się nie zmienią.Kliknij
Odbierz— towar zostanie przyjęty na stan magazynowy.
Gotowe! Stany magazynowe zostały zaktualizowane zgodnie z danymi z faktury.
⚠️ Ważne: Dopiero po kliknięciu Odbierz stany magazynowe się zmienią. Zatwierdzaj odbiór tylko wtedy, gdy towar faktycznie dotarł do magazynu.
Czego unikać?
❌ Nie klikaj Odbierz przed fizycznym sprawdzeniem dostawy — jeśli ilości na fakturze nie zgadzają się z dostawą, najpierw popraw pozycje w wersji roboczej.
❌ Nie zostawiaj dokumentów w Wersji roboczej na stałe — niezatwierdzone dokumenty nie wpływają na stan magazynowy, co oznacza, że Twoje stany w systemie nie będą odzwierciedlać rzeczywistości.
Dokument PZ to Twoja faktura zakupowa w systemie. Wprowadź dane, zatwierdź, odbierz towar — i masz pełną kontrolę nad tym, co trafia do magazynu.
Więcej informacji o dokumentach PZ znajdziesz w artykule: Dodawanie i przyjęcie Zakupu — przyjęcie zewnętrzne PZ
Następny krok: Przejdź do kroku 8. Dokumenty magazynowe — wydania i zamówienia (WZ)
👉 Potrzebujesz pomocy? Sprawdź nasz dział FAQ, aby znaleźć szybkie odpowiedzi. W razie dalszych pytań skontaktuj się z naszą obsługą klienta poprzez CHAT.